(思创医惠)思创医惠:创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告(2020年6月

公告日期：2020-09-28

思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告（2020 年 6 月）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）深圳证券交易所：中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 9 日向公司出具了《关于思创医惠科技股份有限公司创业板公开发行可转债申请文件的反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）。
中信证券股份有限公司作为保荐人和主承销商，与申请人、申请人律师及申请人会计师对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实，现对反馈意见进行回复，请予审核。
说明：一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书（申报稿）中的相同。
二、本回复报告中的字体代表以下含义：黑体： 反馈意见所列问题宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复楷体（加粗）： 对募集说明书（申报稿）的修改楷体（不加粗）： 对募集说明书（申报稿）的引用目 录问题 1 股权冻结 ......3问题 2 医疗安全 ......11问题 3 行政处罚 ......16问题 4 同业竞争 ......19问题 5 关联兼职 ......23问题 6 实际控制人 ......26问题 7 控制权 ......34问题 8 股东减持 ......40问题 9 公司治理 ......42问题 10 募投项目 ......47问题 11 客户情况 ......83问题 12 应收账款 ......87问题 13 存货情况 ......92问题 14 商誉减值 ......98问题 15 现金流与其他应收款 ......106问题 16 现金分红 ......110问题 1 股权冻结申请人披露，法定代表人章笠中所持公司股份 200 万股被冻结。
请申请人补充说明所有未决诉讼情况及其对公司生产经营的影响。
请保荐机构和申请人律师核查，并就是否影响本次公开发行，发表明确意见。
回复：一、公司及其子公司未决诉讼情况及其对公司生产经营的影响截至本回复出具日，公司及其子公司的未决诉讼情况如下：序 原告/上诉人 被告/被上 起诉/受理 标的金号 /再审人 诉人/被再 案由 受理法院 主要诉求 日期 额（万 目前进展审人 元）杭州思创汇 浙江卓锐科 合同 杭州市余杭 支付合同款及利息等合 已调解1 联科技有限 技股份有限 纠纷 区人民法院 计 12.60 万元 2019/10 12.60 结案公司 公司 良渚法庭杭州思创汇 浙江卓锐科 合同 杭州市余杭 支付合同款及利息等合 已调解2 联科技有限 技股份有限 纠纷 区人民法院 计 30.85 万元 2019/10 30.85 结案公司 公司 良渚法庭撤销杭州市中级人民法 2020 年院（2019）浙 01 民终 6 月，再医惠科技有 北京万荣锦 合同 浙江省高级 742 号判决；驳回被申 审法院3 限公司 程科技有限 纠纷 人民法院 请人万荣锦程公司的全 2020/04/21 122.94 裁定驳……

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