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(传化智联)传化智联交流纪要20210318一、管理层简介去年姚总来了之后,对公司的业务做了

2021年3月24日  10:23:54   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:56人次
股友热了
发表于 传化智联(002010)
传化智联交流纪要20210318一、管理层简介去年姚总来了之后,对公司的业务做了
传化智联交流纪要20210318一、管理层简介去年姚总来了之后,对公司的业务做了减法,聚焦原来的优势业务,目前公司主要的发力点依然是三大业务:园区、仓运配服务、线上运力平台。
1)园区:15年上市开始3个港拓展到现在的60多个公路港,盈利能力不断提升,一大半盈利,属于业绩确定性比较强的业务。
2)仓运配服务:最早公司主要服务于物流公司,从18年开始转变策略,向上游货主企业去延伸,提供供应链解决方案:仓储、仓配、仓+干线运输以及纯运输的业务,业务模式类似京东物流,行业内顺丰、百世也在做,但我们不同点在于客户定位,服务的行业聚焦于4个方面:化工、车后(与物流相关)、快消(酒类)和通信(姚总从华为过来,想把高科技行业做起来,复制华为的“巴西模式”)。
仓配+仓运的毛利率有10%以上,去年疫情只有5个亿收入,今年希望做到15个亿。
3)线上运力平台:原来做撮合,亏损比较严重,现在通过无车承运人升级后的网络货运平台,可以合法开具运费发票,去年基本从0开始做,一年做了66亿的业务规模,今年也会有比较大的一个增长,希望做到160-180亿的量,可能成为我们公司收入占比比较高的业务,但毛利偏低,现在这个阶段以做规模为主,行业内主要的竞争对手比较强,如满帮(200亿),路歌,G7等规模都比我们大。
我们的优势是更好的政策,我们报价是5.3个点左右的服务费,其他竞争对手是6个点;合规,发展业务以稳健为主,满帮寻求上市会烧钱、冲体量,我们作为上市公司对合规要求比较高;可以向上游货主端延伸,一般平台公司只连接物流公司和司机两端,传化可以从货主拿订单,这是未来重点打造的业务。
其他:金融不是现阶段主要发展的业务。
股友回答
股友钛热
2021年3月24日
很详细[赞]
评论来自电脑端
股友钛热
2021年3月24日
\n二、Q&A\n \nQ:上市的时候做了盈利承诺比较高,当时基于什么业务?\nA:重组的时候按照互联网物流去估值,原计划发展3-5年,实现抽佣、会员费等商业模式,但后来遇到了一些问题,变现逻辑比较难。收司机的会员费,当时的粘性不特别强,但也积累了经验,我们的信息比较真实,有大量真实的物流公司入驻公路港。我们发现仅做车or司机端的业务盈利弱,只有从源头抓,制造企业是真正运力需求方,或物流总包方,往上游粘性才能提高。\n \nQ:怎么和满帮比较?\nA:他是纯线上,没有线下资源,只能围绕黄牛和货车司机做,往上延伸到企业端不行。\n \nQ:黄牛经纪人的上游是?\nA:企业,他的货来自企业招投标,企业包给L,再层层转包给了司机,现在社会上找零散运力来运属于临时需求,一般计划性物流像大企业娃哈哈、可口可乐,通常直接包给了一家l,供应链体系非常稳定,难以打破,只有临时需求,面临商流的变化,作为企业要直接面向终端消费者,订单频率变高,规模变小,物流的模式才相应发生变化。\n \nQ:满帮是应对临时需求的模式?\nA:他们的订单来源于黄牛or物流公司,这些黄牛or物流公司承接的也是中小企业或临时订单的货。\n \nQ:我们既做了黄牛的事情,也做了满帮的事情?\nA:客户要的服务可能不只是运输,还需要整体的综合解决方案,例如奥的斯电梯,要的方案就是降低库存率,我帮他定制了10万平米的仓,所有供应商的货放在我们的仓里,齐套之后,即组装成一套后打包发出去,全程有系统可以管控。所谓齐套,就是零部件到齐了再发,对准时准点和装载效率有要求。\n \nQ:公司内部的物流交给我们了?\nA:是。它是外企,要求高,我们有内部信息系统的对接,哪辆车、准点率多少都有数据。\n \nQ:后面我们会扩展这种项目?\nA:是,电梯属于高科技,会拓展。去年做了十大标杆客户,今年要在这几个标杆客户的行业内做复制推广,像调味品海天,去年只做了合肥和宿迁,今年准备拿佛山地区的业务;姚总过来后也会推一些通信方面的客户。\n \nQ:和酒类企业怎么合作?经销商本身就有库存?\nA:主要还是仓配业务,仓是我们来做运营,酒厂出来把货放在我的仓,我帮他配送到周边区域的经销商,如果是电商渠道比如京东,我就发快递。\n \nQ:大客户并没有规避掉库存的问题?\nA:酒类客户面临的是直销问题,对效率的要求是非常高的,我们主要解决配送效率的问题。\n \nQ:仓库是自有的吗?\nA:大部分是自有的仓,有一部分无法满足客户要求的话会外租。\n \nQ:工厂到仓物流谁做?车是谁的?\nA:物流我们做,车是找司机。海天基地仓出来,是零担货,要拼车,我会协调车辆,对装载的破损率,车辆的及时率准点率都有要求。让港内的物流公司来调车,我们会对调车情况和成本价格做标准。\n \nQ:仓库的货属于谁?\nA:发到咱们仓库里的商品还是海天和老窖的,存货还是他们的。\n \nQ:是不是像前置仓?\nA:不。海天对服务品质要求高,招投标我们以运输业务切入的,运行了一段时间后把包材仓交给我们,他们在安徽收购了一家芝麻油的工厂,也交给我来管,我们参与深一些,从原材料、入库、生产环节、出库、包装材料、到干线运输都是我们来做,服务种类丰富。\n \nQ:和物流公司的差异化在哪?\nA:海天每天发上百单订单,每个订单装不能满一车,装不满的情况下找其他小物流公司要等,我们可以凑别的公司的货拼车。\n \nQ:我们属于一体化供应公司?\nA:京东比我们大,电商客户多,它的客户适合自动化;我们的货比较杂,要依靠人工叉车来作业,公路港的优势是什么货都能够发。\n \nQ:公路港的模式可以再说下吗?\nA:不同于物流园区,我们不做租赁,靠的是运营。首先客户对象是中小型的物流公司,仓不是存储
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股友芒之
2021年3月24日
有心人必吃大肉[赞]
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股友元某
2021年3月24日
参考,调研已经过去快1周了
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股友元某
2021年3月24日
机构调研内部资料
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股友元某
2021年3月24日
这是记者招待会??
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股友价值
2021年3月24日
牛,太牛了!
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